内审检查表
SEC1
标准条款
被审核部门检查项目
是否对公司及其环境进行了41
评估
最高管理层
审核员及所属部门
检查方法
是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？
这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？
以上是否有文件信息证据？
42对相关方的需求和期望
是否策划了识别利益相关方？了解利益相关方的要求如何体现？
43确定质量管理体系的范围
组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录
44质量管理体系
体系管理的过程有是否有被建立？
总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并
最高管理者为其做出的管理
采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
承诺，即“建立、实施质量管是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等
51理体系并持续改进其有效
方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传
性”，开展了哪些活动
达到各阶层？
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在
审核证据
判定□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
f工作中确保这些要求的实现？
512如何开展以顾客为关注焦点质量方针的制定及内容质量方针的沟通与管理
52质量方针的评审
是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
是否为每项活动提供充分的资源
是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？
是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审活动？
管理者代表的任命、职责的规是否任命管理者代表？管理者代表有效发挥作定和所负职责的具体落实用？
是否有内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方
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建立适当的沟通过程
式、内容作了规定？有没有沟通的记录及证据？
质量目标达成、质量体系审核是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结
情况的通报
果通报组织内所有有关人员
对风险和机遇的识别61
风险和机遇的应对措施
风险与机遇的识别是否有被确定？这些风险是否r