覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？确认控制措施的合理性。询问管理层，建立的质量环境职业健康安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和职能？询问负责人，如何实现部门的目标？如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？询问管理层，公司的管理体系是否发生变更？当发生更改时如何进行策划和实施？考虑哪些相关影响因素？
f16资源总则
711
17信息交流
74
监视、测量、18分析和评价总
则
911
19分析与评价
913
20管理评审21改进总则22持续改进
93101103
受审核部门：质量部
序
内容
7174911
93101103
标准条款
7174911
93101103
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？询问负责人，如何就质量环境职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是否完整？沟通是否及时？询问负责人，了解其对过程的监视和测量包括哪些？是否覆盖了以下内容：内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支持过程、生产过程、产品环境职业健康安全符合性、顾客满意、外部供方绩效等方面？询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括哪些？是否覆盖：产品环境职业健康安全符合性、顾客满意、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措施的有效性、外部供方绩效、改进需求？评价的结果如何？检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？采取了哪些措施
内审检查表
审核日期：
检查内容和方法
审核员：检查结果
f号
GBT9001
GBT140012016
2016
应对风险和机1
遇的措施总则
611
611
2
环境因素
612
危险源辨识、3
风险评价
4措施的策划
612
614
目标及其实现
5
62
62
的策划
监视和测量资6
源
715
ISO450012018611
61261462
询问管理层，确定r