个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位张石高速公路L2合同段项目部
填表时间2011年4月10日
职务
廉政风险点
1．招投标运作
表现形式
原因分析
①采取不正当竞争手段①思想认识有偏见
②行贿受贿
②法治观念不强
③违反招投标程序
③社会负面影响较深
项目经理
2．财物管理
3物资采购、设备租赁管理
①财物管理手续不全②财物管理随意性
①在合格分供方确定中未走公开、公平、公正调查程序
②在单价确定上没有货比三家
①对财经纪律执行不严②对物资管理缺乏制度化①愿意用老商户，认为信誉好、靠得住
风险
防控措施
等级
防控措施
①招投标运作走公开、公正、
A
公平竞争程序②按招投标程序开展工作
③自觉抵制社会丑恶现象
A
①认真贯彻国家财经纪律②建立健全物资管理制度
①严格执行上级有关材料采
购、设备租赁廉政管理规定
A
②严格执行合格分供方的调查、确定工作程序
①没有执行招投标程序4协作单位确定
①愿意用经常性的协作队伍，认为了解、
可靠
A
①严格执行招投标工作程序②自觉抵制走后门拉关系的
不正之风
5．内部人事管理
①不走正当聘用选拔程序②不与个人工作能力挂钩
①用人制度不健全②存在优亲厚友思想
①完善用人管理制度
B
②用人要走合理的考录程序③加强日常考核工作，优胜劣
汰
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单位张石高速公路L2合同段项目部
填表时间2011年4月10日
职务
廉政风险点
表现形式
原因分析
①吃拿卡要②行贿受贿1．协作单位管理③业务工作中拉拉扯扯
①法治观念不强②受社会负面影响较深
主管工程项目副经理
2．与总监办、驻地办工作协调
3工程变更申报
①行贿受贿①请客送礼
①法治观念不强②受社会负面影响较深
①受社会负面影响较深
风险等级
防控措施
防控措施
①认真执行《干部廉政守则》②加强纪检监察频率A③加强学习，自觉抵制不正之
风
①严格执行工程施工标准化、程序化，以质取信
B②严格执行廉政建设责任制有关规定
①认真执行《干部廉政守则》B
4施工材料监管
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单位张石高速公路L2合同段项目部
填表时间2011年4月10日
职务
廉政风险点
表现形式
原因分析
①以次充好②单价不合理1．物资采购管理③业务工作中拉拉扯扯
①受社会负面影响较深
①超标准
主管后勤项目副经理
2．“三费”开支管理
3地方工作协调
①制度不健全②好人主义、把关不严
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