风险识别和预防措施一览表
识别的风险类别严重度3233232333123233313222222当前风险状态发生频度1111122211111111121221222风险评分风险等级应对风险或机遇的措施修订后的风险状态严重度发生频度风险评分0000000000000000000000000风险等级
No
风险描述
措施内容
1顾客要求评审不充分，导致部分顾客要求未得到满足；2订单过程中运输选择周期长及外销运输方式不明确。变更信息未及时与客户沟通，导致客户抱怨3Ｃ1订单管理4变更信息未及时在内部传递，导致产品不适用；
5报价单系统里维护不及时，业务提供调降价信息传达不及时。订单取消导致库存积压；67货款收回不及时。订单交付未能按期完成，导致客户投诉罚款。8910111213141516171819123456输入的信息不完整，开发规格不明确。开发产品不能满足客户要求；材料要求不符合法律法规；开发人员的技能不胜任或者人员中途离职，工作交接不到位；生产场地不明确；开发进度延迟；样品材料的过度采购等原因导致，开发成本超出预期；产品验证不充分；未达到开发的指标（质量、过程能力、成本、产能等）即转量产；资源的欠缺导致项目延迟；对项目小组成员绩效考核不足，导致成员没有按照计划完成指标。产品的安全特性未在供应商得到传递人员流动大，人员不稳定导致产能无法保证；人员不按作业标准作业，导致产品质量问题；关键岗位无替岗人员，人员请假时无法正常生产；设备故障导致品质和产能低下；来料品质不稳定导致返修和报废增多生产计划变动频繁，导致生产混乱；
3可接受业务部充分收集顾客的要求，然后组织研发、制造、品质、物流、自动2可接受化部、采购部等部门进行评审，确保各部门均了解顾客的要求，并能按照顾客的要求执行。发生变更时，由业务部及时与顾客沟通，报告变更信息，达成谅解，减3可接受少顾客抱怨客户提出变更时，应考虑到已生产的产品处理方案，并及时向客户沟通3可接受解决方案，确认后向公司内部通报。2可接受报价单严格按现有流程及时提供至财务部。应按客户正式采购订单需求进行排程生产，客户取消订单时业务人员需6较高考虑到现有库存产品处理方案，及时提出尽最大能力让客户吸收。4一般业务部按照《收款管理办法》，及时回收到期应收货款，财务部监督执行1、订单交付提前要求PMC给予排程，发给客户排程内部预留几天，避免6较高中途异常发生。2、及时与客户反馈订单交付状态，r