广州致远电子股份有限公司
生产一线IPQC制程巡检记录表
表单编号：QDQM01501A0
工序
检查内容
制程等级
稽核频率
负责人
1静电带是否带好？静电测试报表是否填写？有无只填写报告无测试动作现象？环2工作台面及防静电控制区域有无ESD标示？并且在此区域不可有非防静电材料。境3进入生产车间防静电工衣帽鞋是否穿戴并符合穿戴要求？
4所有接触PCBA板人员有无戴静电带？
B每4小时1次C每天1次C进出车间时C接触板时
1各员工有无上岗证及考核表，并且其是否有填写？新人操作有无在线培训卡？
B每次开拉
人2各员工是否理解及熟悉作业指导书内容？是否清楚本岗位的工作内容、注意事项及品质要求？
B每次开拉
3新人做出的产品要每2小时抽58pcs跟踪检查看是否符合作业指导书及品质要求。
B每2小时1次
1检验核对物料时，是否在生产线投产前30分钟时间内完成。如急转单，来不及核对，是否把有关生产资料拿到上生产线上一一核对。
B
线2物料是否有IQC、ESD、MSD等标识。每包（箱）同一物料上的标识卡是否一致。是否有过期物料。
A
物
料3物料是否按照包装要求放置；不是同一生产单的物料是否及时收走或进行隔离。
A
4是否有特采、代用物料、试产物料、让步接收物料的相关记录情况及反馈。
B
每次开拉
每次开拉每次开拉每次开拉
1根据装配流程图检查实际排拉流程有否漏、错、多、颠倒工序等现象？
A每次开拉
方2员工操作过程及方法是否符合作业指导书要求作业指导书要求的工具有无在使用法3生产前需要按BOM表生产首件经确认无误签名后方能生产。
B每次开拉A每次开拉
4所有在线制程产品是否有标示？标示是否清淅易辩认？标示状态描述是否正确？
B每2小时1次
1生产作业环境温湿度是否处于合适范围（温度15℃～30℃之间，环境湿度50～75RH之间）；有无相关记录。C每4小时1次
2工作台是否整洁、工作区域内是否堆放与工作无关的东西；
C每2小时1次
3烙铁、锡炉的温度是否设置正确；温度是否在标准值：350400℃之内？使用设备仪器是否在仪校有效期内？
A每2小时1次
4工位安排是否做好作业员岗前培训；作业员操作是否符合规范。
B每2小时1次
制5焊接后PCB板有无锡孔、锡珠、锡渣、偏移、立碑、桥连及PCB弯曲、变黄等现象。
程
工7补焊、分板、切脚是否伤及铜箔或PCB板；是否有假焊、虚焊、漏焊等；电源线等连接线破皮或刺破等。艺8半成品或成品摆放是否有落实状态标识及签名；不良品和未经整改的不良品是否流入下一个工序。
A每2小时1次A每2小时1次Ar