Importa
tSupplierAuditReport重要供应商年度审核查检表
厂商名称：
备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。
A部分：物料管理
A1原料成品仓库
审核记录
差一般良优自评得分客户评分
通过体系认证
0123
A12物料识
0123
A13物料的保护
0123
A14储存环境的监测及控制
0123
A15物料批数记录
0123
A16物料处理和储存控制
0123
A17物料的可追溯性
0123
A2生产线检查区域
差一般良优自评得分客户评分
A21半成品WIP状态的识
0123
A22部件的标识
0123
A23半成品WIP缺陷的标示
0123
A24工位之物料处理
0123
A部分权重为15。
实得分：
B部分品质管理和控制
B1来料检验IQC
审核记录
差一般良优自评得分客户评分
B11检验范
0123
B12检查指引
0123
B13检验记录
0123
B14检验测试设备
0123
B15检验环境
0123
B16部件状态识
0123
B17有效期检验要求
0123
B18对供应商的控制
0123
B19拒收的处理
0123
B2制程的检验和监督
差一般良优自评得分客户评分
B21检验指引
0123
B22检验记录
0123
B23改善行动要求CAR
0123
B24大量生产前之样品批核
0123
B25对测试设备治具功能确认及检查
0123
B26检验环境
0123
B3最终检验FQC
差一般良优自评得分客户评分
B31检验指引
0123
B32检验录
0123
B33检验测试设备
0123
B34检验环境
0123
B35成品状标识
0123
B36改善行动要求CAR系
0123
B37拒收批之处理
0123
B38产品的可靠性测试
0123
B部分权重为25。
实得分：
第1页，共3页
fC1工作岗位作业指引文件指导书C2作业指导书之修改C3机器治具的预防保养维修C4工作岗位要保留批核样品C5作业员，QCIPQC设备操作C6生产流程效率C7制程生产线上的缺陷部品处理C8物料标识C9车间整洁状C10作业员对物料处理的态度意识C11维修工序的有效性C12生产人员和品管人员的区C部分权重为30
D1设计版本的更新监察及追踪D2客设计文件的保存D部分权重为5
E1责任和人员资格E2校正计划E3校正指引E4校正录及文件维E5实验室环境的监测及控制E6设备状态的标识E部分权重为10
F1培训职责与成效F2培训计划F3培训录F4培训文件的保存F5受培训者资格考核F部分权重为10
G1员工有无环境保护的意识G2垃圾的有效分类G3废水的有效处理G4废气的有效处理G5废渣的有效处理G6ROHS要求的实现G部分权重为5
Importa
tSupplierAuditReport重要供应商年度审核查检表
C部分生产管理和控制
审核记录
差一般良
r