集团公司办公用品管理制度年月日
为加强我公司办公用使用的管理，节约开支、避免浪费，特制订本管理制度。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸。2控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件夹、计算器、订书机、笔记本、会议记录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特此品（不列入办公用品费用考核）印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务账本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸、U盘等。二、办公用品使用对象；各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由个公司核定。三、申购和采购办公用品常用品有人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制盘和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
f四、管理和发放：1、办公用品有人事行政部门统一保管，并制定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3、各部门费用核定及有关规定；五、各部门费用核定及有关规定；1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理持批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日，由人事行政部门出具报表，财务部审核，费用超支人年终奖中扣除，节约费用用计入下年度使用。六、其他规定；1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象，水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
f2反调出或高职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续r