总账操作流程
一、建立帐套1、2、3、4、登陆系统管理注册用户名admi
，密码为空确定帐套建立下一步帐套名称、企业类型、行业性质完成编码设置、数据精度创建帐套成功确定系统启用：在模块前面打对勾，选择月份，点击“是”。
二、权限设置1、2、增加操作员权限操作员增加编辑信息增加退出权限设置：权限权限若为帐套主管，直接在帐套主管前打对勾，然后点“是”；增加部分权限，点击增加按钮，在对应的权限上双击即可。三、设置基本信息1、2、3、4、5、登陆用友通：用户、密码、帐套、年度确定部门档案增加填写部门职员档案：增加填写职员往来单位有分类先点击分类增加没有分类；客户档案增加填写客户档案加填写供应商档案6、7、增加会计科目财务会计科目增加填写新科目或下级指定科目：在会计科目界面编辑指定科目现金指定现金、银存指定银存8、期初数据录入：总账设置期初余额直接录入即可，若要修改，直接重新输入即可供应商档案增
f9、
设置凭证类别财务凭证类别记账凭证确定退出
10、结算方式收付结算增加进行填写四、总账操作1、起初余额的录入；总账设置期初余额的录入试算平衡2、明细及其他权限的设置；设置选项对明细权限和其他项进行设置3、凭证的填制；填制凭证增加选择日期和月份进行填写保存4、增加凭证－点击增加按钮－改要注意）－附属单据数－选择凭证类别－填制日期（不可以跨月修会计科目（可以选择：
摘要（不可以为空）－
点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）－输入借贷方金额－保存注意如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款100100）
贷：财务费用利息收入5、删除凭证：
第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）第二步点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003
f注意事项：1、r