杭州以勒橡塑有
规
章
制
度
供应商二方审核管理规范
限公体
司文件编号YLGZ015系版本修改号BO
Page：1of8实施日期20171130
1目的11本办法规定了公司对供应商二方审核的标准和方法，为首次进入供应商体系的厂家审核、正常供货
的供应商过程审核提供依据，并为供应商分类、体系规划及供应商管理提供决策依据。12通过审核促使供应商质量管理能力提升，确保原材料保质保量供应。
2范围本程序适用于公司供应商的二方审核或对拟纳入体系的资源进行考察。
3术语二方审核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行，为获得审核证据并对其进
行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
4职责51采购部对供应商评定归口管理。52质量部、技术部协助采购部进行供应商评定。
5二方审核的审核内容61供应商质量管理体系的策划能力与执行能力62供应商生产工序能力：包括关键工艺参数、设备、工装能力是否达到要求。63供应商供应能力：生产计划、紧急事件应急、物流等能力是否达到要求
6工作流程及要求
序号流程节点
作业内容
61
策划编制审核计划：编制审核年度和季度计划
62审批审核报批：根据出差审批单由总经理批准
审核小组确定：一般采购部组织，质量部和技术部组
63
小组成立成小组
64资料准备审核资料
1、首次会议：向供应商介绍审核成员、目的、进度安排、审核主要内容，需提供的配合
实施
2、现场审核：依据《二方审核评定表》对供应商的过程质量和产品质量实施现场审核。
65
3、信息交流：就审核发现的问题与供应商主要领导交
换意见。
不符合项
4、末次会议：向供应商通报审核中发现的不合格项，包括轻微不合格和建议项。不合格项要求供应商正规
整改
封闭。
66
结论审核结论
控制要求见附表《二方审核计划》熟悉审核相关知识
开具《二方审核不符合项报告》完成附表《二方审核报告》
责任人
采购部、质量部、技术部
附表：《二方审核评定表》《二方审核不符合项报告》《二方审核报告》
编制：杨明龙日期：2013321审核：
日期：
批准：
日期：
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