部门：
××××建设有限公司费用报销单
费用名称
金额
年月日
税率税额
附单据共
价税合计金额大写
领款人部门审核分管领导财务审核总会计师项目经理
合计
签字栏
张：
f装
票据
订
粘贴单
线
共粘贴原始凭证
张，金额合计：
f××××建设有限公司差旅费报销单
某部某门部：出差人
出差地点
年月日出差天数
出差日期
自年月日到年月日
附
单
事由
据
共
报销项目
车船费
飞机票
市内交通费
住宿费
金额
税率
税额
其他
摘要
金额
报销金额张
出差补助天数：
每天补助标准：
累计补助金额：
价税合计金额大写
：
签字栏
领款人
部门审核
分管领导
财务审核
总会计师
项目经理
f装
票据
订
粘贴单
线
共粘贴原始凭证
张，金额合计：
f××××建设有限公司招待费审批表
年月日
来客单位
相关单位
人数
申请接待部门就餐标准
金额（大写）部门审核：
经办人
酒水档次
桌数
公司分管领导（项目经理）审批：
公司总经理（书记）核准：
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