文件名称：内部质量体系审核控制程序主控部门：企管部
文件编码：QSBD00B1701版次：A总页数：3修改状态：0
1目的
通过实施本程序，验证质量体系文件的实施效果，及各项活动是否符合质量体系的要求，确保质量体系的有效性。
2适用范围
适用于对公司内部质量体系审核。
3职责
31管理者代表负责内部质量体系审核的组织，任命审核组长，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。32内审组长负责编制审核计划，协调与受审核的部门的关系，编写审核报告。33审核员负责编写《检查表》，进行现场审核，开具《不合格报告》。34企管部是内部质量体系审核的主控部门，负责内部质量审核的具体实施。35各相关部门配合，认可不合格项，并及时进行纠正。
4工作程序
41企管部于每年初编制年度内审计划，内审计划应包括如下内容：审核目的、审核范围、审核次数、审核依据、审核时间、参加的人员等。经管理者代表批准后发给相关部门。42审核频次内部质量体系审核一般每年两次，如需要时可以随时安排局部或全局的审核。43审核的准备431审核前由管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备相应的资格，并与被审核的部门无直接的责任关系。432内审组长制定内审实施计划，于实施前一周通知被审核部门并下达《内部质量体系审核通知单》，内容包括：
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fa审核的目的、范围、时间、要素、被审核的部门及其负责人；b审核组的人员组成；c审核的依据；433被审核的部门主管在《内部质量审核通知单》上签字确认，如对审核的日期、审核的主要项目有异议，可在两天内以书面的形式通知企管部，企管部与管理者代表协商后再另行安排。434审核员进行审核前应备齐下列资料：a审核的程序安排表和任务分配表b检查表，《不合格报告》表；c质量手册和受审核部门的质量活动有关的程序文件，工作规程上次内审发出的《不合格报告》等。435编制检查表内审员根据分工在审核前编写《检查表》应考虑如下内容：a应符合质量保证标准和《质量手册》、程序文件的要求；b对典型问题要有针对性；c抽样应有代表性；d时间安排应留有余地；e具有可操作性；f要规定抽样的方式和数量；44审核实施441首次会议内审组长主持召开首次会议，审核组的成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。442现场审核a内审组长控制审核的全过程；b审核员按照审核计划和《检查表》逐项检查，收集客观证据并做好记录；c对发现的不合格项，经受审核部r