图会审流程
号：25
集团分管副总审批意见编
开始技术部对图纸进行初审
会审形成纪要
技术部组织有关部门会参
审
加
组织召开会会审会议
施工单位经理、技术负责人、专业技术员
监理工程师
f审单位
项目名称
会审纪要由参加会审单位盖章或签字
施工图会审表会审纪要发
送各参加会审单位设计单位
详细目录附后。技术部、预算部备案
设计院专业负责人
图纸会审目录
结束
存在问题
详细问题附后。
f技术部会审意见
施工单位会审意见
监理会审意见
设计院会审意见
施工图设计流程
技术部编
与委托设
计院签订设设计计合院同进行施工图
设计
技术部对
写施工图
设计任务书集团分管副总审查
同意董事长审定
施工图设
预计算内部部进初行
集团分管
复审审
副总审定设计变更流程结束
号：27
编号26
开始
初步选定设计单位
出正式施
工正图式图技
术部、预
算部备案
编
开始
f提出变更单位
结束
设计变更审批表
重大一般
变更附简图
内容
技术部意见
其他单位意见
集团分管副总意见
f董事长意见
注：重大变更需报董事长审批，一般变更不需要董事长审批。
销售优惠流程
编号：28
权限内
不同意开始
销权售限经外理审批权限内
房号
优惠开始同意董事长审
执行
批销销售售人优员惠审批表
财务存档
填写优惠面积申请单
结束
原价
财务审核
优惠价
销售人员申请
签字
年月日
销售经理意见
签字
年月日
财务审核意见
签字
年月日
董事长审批
签字
年月日
f注：销售经理职权范围内的不需经财务和董事长审批。惠购超市供应商核算流程
编号29
开始
供应商提返货商品填写返货
供商品
单
惠购超市结款流程
结束
超市商品验收员验收签字
开始
供应商一份
财务一份编号30
联营商户付款流程
录入员进行录入
实销实结财务进供行应审核商付款流程
淘乐会计填写付款结算单
现金结账流程
验收员、录入员对
网银汇款流程
提前通知财务并供应商底单留下备查
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