ISO90012015ISO140012015质量和环境管理体系各部门内审检查表ISO9001及ISO14001一体化内审检查表
ISO90012015ISO140012015质量和环境管理体系各部门内审检查表（ISO9001及ISO14001一体化内审检查表）
审核标准：ISO9001：2015质量管理体系、ISO140012015环境管理体系、公司一体化管理体系文件及本行业法规标准及要求等。
被审核部门：总经办
审核员
审核日20180626
标准条款
NOISO90012015
ISO140012015
41理解组织及1
其环境
41理解组织及其所处的环境
42理解相关方2
的需求和期望
42理解相关方的需求和期望
43确定质量管3
理体系的范围
43确定环境管理体系的范围
44质量管理体4
系及其过程
44环境管理体系
51领导作用和5
承诺
51领导作用和承诺
512以顾客为6
关注焦点
检查内容和方法
是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？是否确定了质量环境管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
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检查记录
不符合性质符合严一轻
重般微
查已建立HABGFM150《内外部环境识别与控制表》，
√
并按监视频次进行监视
查已建立HABGFM151《相关方需求与期望管理清单》，
√
并按监视频次进行监视
查2018年3月12日已发布总经理签批的最新一体化管理手册，明确按照ISO90012015ISO140012015标准建立、
实施、保持和持续发展改进质量环境一体化管理体系。√
所有条款内容均适用于公司生产经营活动，无条款删减项。
查已确定21个管理体系过程，并有相应乌龟图。乌龟图
内容完善，有相应评价指标，并按监视频次进行监视，未√
发生过程变更
1查公司制定的质量环境方针与公司的宗旨是相适应
√
的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作；
2查2018年3月12日发布的HABGQEM002《质量环
√
境方针》已经过总经理审批；
fISO90012015ISO140012015质量和环境管理体r