维修、今后的比价及监督。212加强材料设备的档案管理，做好设备信息情报工作，建立牢固可靠的供应网络。213采购原始资料按项目定期整理分类归档。214项目资料的归档整理，使其档案完整、有序。215做好每周一小结，每月一总结，
每年一审核。3、采购管理流程为了加大市场拓
展力度，深入挖掘客户需求和加强市场人员、技术人员及相关部门的团队协同作战能力，本公司现采用以项目管理为主体的经营模式，制定各部门之间的岗位职责，从而制定以下与项目采购有关的管理流程。31采购与售前工程师之间的衔接311售前的工作人员在做技术方案或招投标文件时，应将项目所需物品的要求，如品牌、规格、型号、参数、外观、数量等要求交予采购。312采购通过多处询价（三家以上），在符合其要求，能免费配合调试，有优良售后维修的情况下，选择价位最低的厂家和供货渠道，将其报备。3
313采购将报备后的设备清单一式两份，一份留档，一份交予售前人员。32采购与工程项目经理的衔接321项目正式立项后，项目经理根据项目合同
f或项目深化设计方案中的需求，首先向仓库申请所需物料，如有库存先扣除库存，并将库存中的物料从仓管员处领出堆放一边标示清楚，然后将扣除库存后的所需设备制作成采购申请单，提交总经理签字后交予采购。322其中，完整的采购申请单包含：A申购的部门B申购物品所属项目；C申购的用途；D申购物品的品名；E申购物品的数量；F申购物品的规格；G申购物品需求时间；H申购如有特殊需求填写在备注一栏；I申购填写人及所在部门；J公司总经理审核。采购申请单按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购。如采购申请单上面的物资参数或者品牌有任何更改，需项目经理对更改的品牌产品进行选择测试后确认最终的品牌型号参数，后以书面形式由公司领导签字后报采购部。323采购在接到采购申请单时应检查申购单是否按照规定填写完整、清晰、检查申购单是否经过领导审批。接受采购申请单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整不清晰不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。对于不符合规定和撤销的采购申请单物资应及时通知申购部门。33采购过程中的一些规定331项目经理应该做好项目的计划，合理安排工程所需设备的到货时间节点，应该减
f少设备的采购次数，做到所需材料物品能一次采购到位。原则上，每个项目最多安排3～4
4次的采购和发货的工作。设r