周对产成品进行盘点；每月对所有物资进行盘点；季度以及年度对所有物资进行大盘，由财务中心协助监盘。515盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作，盘点期间暂停收发物料。516盘点工作必须统一由仓储部组织，事先制订计划，做好组织工作。517负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务，事先做好准备。518盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表，将盘点人员分组进行盘点52盘点实施521盘点时应将相应的记录填在盘点单据上。522．盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项物料数量应于确
f认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。523．盘点物品时，应依据盘点实际数量作详实记录。盘点人应按事先
确定的方法进行盘点。524盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于《盘点
统计表》，并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的物料必须进行复盘。
524．盘点结果必须经相关盘点人员签名确认，一经确认不得更改。525．盘点完毕，盘点人应将《盘点表》汇总一式两份，一份由仓储部门自存，一份送财务部门，供核算盘点盈亏金额。526盘点报告必须及时完成53盘点账务处理531将盘点表全部收回，并加以汇总。532对于盘盈的存货及盘亏的存货应分清责任，按处罚办法执行。533每月对盘点盈亏的物料及时向企业财务部做出书面请示，批复后按规定进行账务处理。533仓储部负责人根据批准处理的盘点报表进行调账，实现账物一致。6、领料管理
61由财务中心开单人员依据生产计划下达的《生产订单》，审核机制《材料出库单》，仓储人员依据《材料出库单》进行物料的准备，将准备好的物料存入“备料区”。
62仓管员对所备物料的实物与单据进行核对，核对无误后才能发料。63领用材料时，领料人必须同仓储发料人员办理交接手续，当面点交
f清楚，并在领料申请单上签字。64仓储部按“先进先出”的原则发放物料，物料出库必须及时准确最
好采用一次性出库原则。
65物料出库的“四不发”原则
651手续不齐全的不予发放。
652品质不合格的物料不予发放。
653规格不对的物料不予发放。
654没有办理入库手续的物料不予发放。
45仓储人员物料发放结束后，立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数量重新调整。
66所有保健食品相关的物料需做出库登记67仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。7、成品管理71成品应按产品类别分区域储存，分批码放。72成品入库依据质检出具的《产成品质检单》及生产出具r