采购验收规定
文件编号：生效日期：NW6071042000320
受控编号：
f密级：秘密
总页数
9
编制：曹博
版次：Ver21
正文8
修改状态：附录1
审核：韩冬梅批准：孟莉
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f目录1目的2适用范围3术语及缩略语4规定内容
41验收42验收方式43标识44设备检验规程5引用文件51NW607101《采购供方评定办法》52NW607103《采购流程管理》53NW607105《库房管理规定》6质量记录61NW607104A“验收不合格记录”
f1目的规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。
2适用范围21采购产品的验收22借用设备返还的验收23调拨设备的验收24返修返还设备的验收
3术语及缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定
义。
4规定内容41验收411现场验收4111实施条件a用户要求在现场开箱b合同执行的需要实施紧急放行c直发用户的设备4112现场验收的实施
f由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于42规定的原则。412常规验收4121采购产品的验收
检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4122借用设备的验收
检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。4123调拨设备的验收检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。4124返修返还设备的验收检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申
f请部门办理出库手续。若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。4125退货验收检验员对于退货需进行重新验收。若不合格，应将产品应存r