隐患治理管理制度
1目的为消除风险评价中发现的安全隐患，使其不发生或避免事故的发生，特制订
本制度。2适用范围
本制度适用于公司各车间。3管理内容31隐患识别1）生产经营场所人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。2）各种安全防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施的灵敏度是否符合标准要求。
公司风险评价小组应根据以上进行风险分析，确定有关隐患。32对风险评价出的隐患项目安全领导小组下达《隐患治理通知单》限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。同时建立隐患治理台帐。33对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：1评价报告与技术结论；2评审意见；3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
f4治理时间表和责任人；5竣工验收报告。34检查人员要以书面的形式发出隐患通知，及时送达隐患所在车间。公司各职能车间是隐患治理工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的原则。35排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。36隐患所在车间接到隐患治理通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。
对当时不能整改的，必须订出计划，在大检修期内限期整改同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报主管领导批准，实行现场监护。37公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，还需书面向直接主管部门和当地政府报告。38公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。39整改措施实施后隐患所在部门发回回执单，并须通过相关部门的检查、验收、认可。310单位个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。4相关文件及记录41隐患治理台帐42重大隐患项目档案43隐患治理通知单
f44隐患治理回执单
隐患治理台帐
序检查所在岗位隐患名称
号日期
治理措施
资金来治理负整改完成验收情况表验收
源
责人期限时间
述
人
f受检单位隐患内容
隐患治理通知单
检查部位
通知书编号
隐患第号
建议
措施
整改时间
年r