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【城管方案】罗湖区城管局内部控制规范实施方案
罗湖区城管局内部控制规范实施方案
为提高内部管理水平规范内部控制全面落实财政部《行政事业单位内部控制规范试行》规定，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想按照《行政事业单位内部控制规范试行》有关规定，通过宣传动员、内部自查、制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。二、目标任务（一）工作目标通过实施《行政事业单位内部控制规范试行》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围各项规章制度及各项业务流程得到细致梳理，各项经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善内部控制科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全账务处理及财务信息编报水平明显提高内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
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（二）工作任务根据《行政事业单位内部控制规范试行》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。（三）任务分工单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机制的建设、内部管理制度的完善、关键岗位工作人员的管理、财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党委会或班子会研究同意后组织实施。具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资金使用管理、项目管理、合同管理以及内部监r