进方面工作开展扎实有效，产品外观工艺质量有了较大的提升，取得了较好的效果，质量得到有效的控制，工程质量优良率高于目标、指标，年内无顾客投诉。2、分包全面风险管控
本年度对外分包管理工作重点是，加大对项目部的分包监控力度，提高制度的执行力，规范各项目部的分包管理行为。
1、分包管理风险1）可能产生的因素：项目不按分包程序分包、分包不申报、少申报多分包、先斩后奏，以及对分包商的审查和管理不到位等行为，没有充分引进竞争机制。2）造成的影响：风险发生后可能会给分局或公司造成经济损失、影响企业的声誉和承担法律责任。2、分包流程描述分包流程主要阐述中铁二十六局盾构处国内工程分包的相关管理程
f序，旨在确保中铁二十六局盾构处对于工程分包项目工作的合规性和合理性。分包管理风险控制流程共14个流程步骤，分为一般流程步骤、一般控制、关键控制三种类型。
3、风险评估描述1）未对《工程项目对外分包申请表》进行适当审批，可能导致工程分包申请的合理性不足。2）比价招标信息发布范围较窄，可能导致合格分包商数量不足，影响最终的比价招标效果。3）未对拟选用分包商资质进行验证，分包价格风险是否可控，可能导致工程分包项目的风险加大。4）未对项目分包商选择流程验证和分包价格的审核，可能导致分包项目产生市场准入的风险。
5）未及时、准确、完整签订分包合同，验证分包商进场资源，可能导致分包履约的风险，可能产生法律纠。
4、制定风险管理策略完善分包管理制度，严格按照公司的有关分包管理制度进行分包操作和过程管理。5、制定风险管理解决方案：要进一步加强工程分包管理，优化社会资源配置，确保工程质量、安全和进度目标，继续完善对外工程分包招标制度和分包商评价制度，完善分包商合格准入和违约清退制度。严格执行公司对外工程分包申请、审批制度，杜绝项目不按分包程序分包、分包不申报、少申报多分包、
f先斩后奏等行为；加强对分包商的资质审查，选择信誉好、能力强、业绩优的分包商进入分局的分包市场；坚决杜绝以包代管，强化服务意识，有效防范分包风险，提高施工现场管控能力，增强项目履约能力。同时要加强对分包结算的管理，严格执行分包结算责任追究制度，对违规分包、违规结算等问题予以严肃处理。
6、风险管控实施结果2016年度分局对内、外分包合同管理工作开展正常、有序，分包控制在理想状态下，系统运行良好。截止目前：对外分包工程项目13项，10家分包商，分包合同金r