020103000
3
减：税金及附加
4
减：销售费用填写A104000
5
减：管理费用填写A104000
6利润7总额8计算
减：财务费用填写A104000减：资产减值损失加：公允价值变动收益
9
加：投资收益
10
二、营业利润123456789
11
加：营业外收入填写A101010101020103000
12
减：营业外支出填写A102010102020103000
13
三、利润总额（101112）
14
减：境外所得（填写A108010）
15
加：纳税调整增加额（填写A105000）
16
减：纳税调整减少额（填写A105000）
17应纳18税所
减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）
19得额四、纳税调整后所得（131415161718）
计算20
减：所得减免（填写A107020）
21
减：弥补以前年度亏损（填写A106000）
22
减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）
23
五、应纳税所得额（19202122）
24
税率（25）
25
六、应纳所得税额（23×24）
26
减：减免所得税额（填写A107040）
27
减：抵免所得税额（填写A107050）
28
七、应纳税额（252627）
29应纳
加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）
30税额
减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）
31计算八、实际应纳所得税额（282930）
32
减：本年累计实际已缴纳的所得税额
33
九、本年应补（退）所得税额（3132）
34
其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额填写A109000
35
财政集中分配本年应补（退）所得税额填写A109000
36
总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额填写A109000
金额000000
000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000025000000000000000000000
000
4
fA101010
一般企业收入明细表
行次
项
目
1一、营业收入（29）
2
（一）主营业务收入（35678）
3
1销售商品收入
4
其中：非货币性资产交换收入
5
2提供劳务收入
6
3建造合同收入
7
4让渡资产使用权收入
8
5其他
9
（二）其他业务收入（1012131415）
10
1销售材料收入
11
其中：非货币性资产交换收入
12
2出租固定资产收入
13
3出租无形资产收入
14
4出租包装物和商品收入
15
5其他
16二、营业外收入（17181920212223242526）
17
（一）非流动资产处置利得
18
（二）非货币性资产交换利得
19
（三）债务重组利得
20
（四）政府补助利得
21
（五）盘盈利得
22
（六）捐赠利得
23
（七）罚没利得
24
（八）确实无法偿付的应付款项
25
（九）汇兑收益
26
（十）其他
金
额1一、营
业收入（29）
000
000
000
000
5
fA102010
一般企业成本支出明细表
行次
项
r