司内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。2、制定公司内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。3、编制公司内部审计工作规划和年度审计计划。4、集中统一管理公司经营业务范围内的所有审计事项，协调公司与政府审计机关、社会中介组织的关系。5、审查公司和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、
4
f效益性。6、测试和评价公司和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。7、审查公司和下属公司领导人员的任期经济责任。8、跟踪检查下属公司落实政府审计机关、社会中介组织审计意见的情况。9、跟踪检查公司管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。10、专项调查与公司业务发展有关的特定事项。11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。13、监督和指导下属公司的内部审计工作。
与其他部门的协作：在具体工作过程中，应及时与其他部门进行有效沟通和协作。
加盟事业部：
部门名称
直接上属
部门等级
编制
职位设置
设定时间
年月日
工作内容概要：根据公司发展目标，负责公司加盟拓展业务的规划、组织、实施；
建立整套标准的加盟拓展体系以及支持体系；持续改进。
主要职责：
1、对事业发展部负责，行使所赋予的管理权利，承担相应责任。
2、遵守国家企业实体管理政策法规，和公司规章。
3、根据公司发展目标，负责制定各时期加盟拓展规划。持续改进。
4、根据公司目标和市场特点。负责建立合理有序的加盟连锁分店网点规划。
5、逐步建立规范、有序、高效的加盟流程体系和配套支持体系。持续改进。
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f6、负责对加盟分店网点、布局、特点以及加盟受许人的资信、能力等进行科学严谨的考察、分析、评估。以及投资、收益预算。
7、负责意向加盟商的来访接待、洽谈、参观、介绍、合同签定等工作。8、与公司相关部门协作负责加盟分店的设计装修的指导、检查、控制等工作。9、负责公司连锁发展事业的规划，与有关部门协作策划完成市场推广活动。10、协助公司有关部门完成公司店面的装修设计、布局设计、改造设计，修缮
和工程施工的招标、监理、质量验收等管理工作。11、与营运部协作完成对加盟分店前期筹办、培训、开业，以及后续营运、物
配等管理的计划、监督、检查、控制、指导、评估等工作，确保公司与其达到共赢。12、负责公司与加盟分店之间的紧密联系，关系协调和事务处理。13、随时掌握市场情况，进行商圈调查、分析，为公司经营决r