质量管理体系内部审核检查表
1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）？是否已对过程给以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口给以明确？过程是否被监控？记录是否保持？2344CRP的管理过责任部门期望或要求的关键参相关质量文件程和支持性过数、测量程或子过程报价和合同订单评顾客要求的识别与评顾客要求接收NPI部审过程审及时性符合文件要求《合同与订单评审控制程序》721722723641553合同确认、更改的顾客沟通有效性，顾客沟通NPI部顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性《合同与订单评审控制程序》723553是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）由谁做？（能力、培训）用哪些主要衡量指标？（测量、检验）如何做？（方法、技术）
顾客导向过程（C0P）
是■是■是■是■是■是■
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否□否□否□否□
6相关的ISOTS对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现169492009条款的描述（审核记录）
7评估123
《合同与订单评审控制72程序》
输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），法律、法规要求，样件、图纸和技术条件输出：开发任务书，项目可行性分析报告，合同评审记录，项目投资计划，设计任务书，项目进度表
顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定
1、订单评审率1002、评审项目覆盖率100
NPI部
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
年月
日
f质量管理体系内部审核检查表
1）过程特性是否已规定过程的负责人（执行者）？是否已对过程给以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口给以明确？过程是否被监控？记录是否保持？2344CRP的管理过责任部门期望或要求的关键参相关质量文件程和支持性过数、测量程或子过程顾客财产是否建立客户财产顾客财产接收、验证、登NPI部记台账、验证状态是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）由谁做？（能力、培训）用哪些主要衡量指标？（测量、检验）如何做？（方法、技术）
顾客导向过程（C0P）
是■是■是■是■是■是■
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否□否□否□否□
6相关的ISOTS对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现169r