确定这些过程的顺序和相互作用；
c确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测
4组织管理体系及过程测量和监控点是否量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有
确定并有效？对测量和监控结果是否有分效控制；
析、改进活动？
d确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设
5组织是否存在对产品质量有影响的外包施、运行环境、知识和监测等资源；
过程？如有，在组织管理体系中是否明确
并实施了控制？
f内审检查表
编号：
受审部门
领导层
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
41OHS
1）总经理介绍体系建立、实施过程2）本公司外包过程有哪些？如何控
制
公司2016年11月整合了环境、职业健康安全管理体系，发布了公司的一体化管理体系文件，开始运行。本公司暂无外包过程。
是非判断（YN）
Y
Y
7533
QMS、EMS问：管理者代表
包括方针、目标、手册、程序文件、支持性
Y
444
管理体系文件包括哪些是否满足标文件、记录等。
OHS
准要求？
包括了标准明确的程序要求。
Y
7533
问：管理者代表
查看编制的管理手册，管理体系覆盖了83
Y
（QMS、EMS）是否编制了管理手册？主要内容包条款外的所有标准条款，公司工程施工服务
444
括哪些？有无删减？
均按照建设单位图纸要求进行，不涉及83
（OHS）
条款，进行了合理删减。
Y
511431）问总经理：在建立、实施并保持向员工传达满足顾客要求和法律法规要求
Y
QMS
体系过程中采取了哪些措施？
和顾客要求的重要性；制定公司的方针、目
2）如何向本公司员工传达满足顾客标；组织管理评审；提供充足的资源等。
和法律法规要求的重要性？
通过会议、文件、培训等方式传达。
查看法律法规培训，提供试卷（行政人事部
Y
保存）
51271132问总经理：在哪些方面体现以业主为在合同签订前组织识别顾客要求进行评审；
QMS
关注焦点？
定期做好业主满意度测量，解决业主提出的
Y
问题。
5232
1）问总经理：我公司的管理方针是描述了公司的管理方针，遵规守法，过程控
QMS、EMS什么？内涵？
制；防污治污，保护环境；预控风险，健康
Y
42
安全；顾客满意，持续改进。
OHS
2）该方针通过哪些方式向员工宣传、贯彻？
通过培训、现场宣传等方式传达。
Y
3）是否在持续适宜性方面得到评查传达记录，行政人事部有试卷。
审？有无发生变更？
计划在管理评审时评审方针，未发生变更。
4）该方针如何向相关方传达？
Y主要通过现场标语和签订环保协议等方式
来传达。
Y
r