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2、住宿费出差期间住宿费按标准执行,住宿费实行限额凭票报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销;出差人员自行解决住宿问题的不予报销;如超标准住宿的,超支部分一律由个人负担。同性别多人出差,必须按实入住两人(含两人)以上的标间,差旅期间发生的共同费用一笔报销,报销单需有同行人员签名确认,不必人人填写报销单。住宿费发票务必为出差地当地发票,不一致不予报销,特殊情况需书面说明,作为报销附件。3、出差补助补助内容含出差期间的伙食及其他杂费,按标准执行直接予以补助,实行定额包干报销的办法(即标准范围内不再凭发票报销)。按出差的实际天数计算报销;出发时点(不包括返程)超中午12点(按出行票据时间核定)和返程到达时点未过中午12点(按返回票据时间确定)的,当天补助标准减半执行。出差期间发生招待费的,当天不予核定补助,招待费另行报销。出差人员由接待单位统一安排伙食的,不予核定补助。4、总公司人员去分子公司出差,对方提供住宿的,公司不再另行报销;同时实行工作餐制,就餐问题自行解决,不得招待,甚至铺张浪费。5、差旅费报销票据粘贴办法51粘贴顺序:1)交通费:按时间先后顺序依次粘贴;
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f2)住宿费:按时间先后顺序依次粘贴;3)长期多地点出差人员,若不能在一张《差旅费报销单》全部填制完成的,《差旅费报销单》只填写总金额,并附《差旅费报销明细表》,财务管理中心据此审核。6、其他实施细则1)参加会议、培训人员分别按相应级别及地区报销差旅费,外界会议、培训的统一收费中已包含的费用,公司不另报销该笔费用,只包含一类费用的,其它费用照常报销。2)出差人员在出差地因病住院期间,按标准发放伙食补助费,不发交通费和住宿费。3)出差人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。4)不同级别一同出差的,住宿费执行从高政策。五、差旅费报销流程1、业务端差旅费报销流程(分子公司全部执行此流程):经办人直管领导分子公司负责人行政人力主管会计(吴晓霞)执行总裁总裁,抄送出纳(周娅)2、中后台差旅费报销流程:经办人直管领导主管会计(吴晓霞)总裁,抄送:出纳(周娅)六、考核标准1、各项据实列支的差旅费用,经财务管理中心门审核一旦发现弄虚作假行为,不予报销当次发生的全部差旅费用,并视情节对当事人予以通报或不低于5001000元的考核,直至辞退。2、如违反本办法其它条款,考核100300元r
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