。
2、住宿费出差期间住宿费按标准执行，住宿费实行限额凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。同性别多人出差，必须按实入住两人（含两人）以上的标间，差旅期间发生的共同费用一笔报销，报销单需有同行人员签名确认，不必人人填写报销单。住宿费发票务必为出差地当地发票，不一致不予报销，特殊情况需书面说明，作为报销附件。3、出差补助补助内容含出差期间的伙食及其他杂费，按标准执行直接予以补助，实行定额包干报销的办法（即标准范围内不再凭发票报销）。按出差的实际天数计算报销；出发时点（不包括返程）超中午12点（按出行票据时间核定）和返程到达时点未过中午12点（按返回票据时间确定）的，当天补助标准减半执行。出差期间发生招待费的，当天不予核定补助，招待费另行报销。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不予核定补助。4、总公司人员去分子公司出差，对方提供住宿的，公司不再另行报销；同时实行工作餐制，就餐问题自行解决，不得招待，甚至铺张浪费。5、差旅费报销票据粘贴办法51粘贴顺序：1）交通费：按时间先后顺序依次粘贴；
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f2）住宿费：按时间先后顺序依次粘贴；3）长期多地点出差人员，若不能在一张《差旅费报销单》全部填制完成的，《差旅费报销单》只填写总金额，并附《差旅费报销明细表》，财务管理中心据此审核。6、其他实施细则1）参加会议、培训人员分别按相应级别及地区报销差旅费，外界会议、培训的统一收费中已包含的费用，公司不另报销该笔费用，只包含一类费用的，其它费用照常报销。2）出差人员在出差地因病住院期间，按标准发放伙食补助费，不发交通费和住宿费。3）出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。4）不同级别一同出差的，住宿费执行从高政策。五、差旅费报销流程1、业务端差旅费报销流程（分子公司全部执行此流程）：经办人直管领导分子公司负责人行政人力主管会计（吴晓霞）执行总裁总裁，抄送出纳（周娅）2、中后台差旅费报销流程：经办人直管领导主管会计（吴晓霞）总裁，抄送：出纳（周娅）六、考核标准1、各项据实列支的差旅费用，经财务管理中心门审核一旦发现弄虚作假行为，不予报销当次发生的全部差旅费用，并视情节对当事人予以通报或不低于5001000元的考核，直至辞退。2、如违反本办法其它条款，考核100300元r