1、请购
ERP供应链采购流程（试行）
请购部门填制手写“采购申请单”。
（1）根据“销售通知单”申请采购
销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；
生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料与胶漆、
腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转
至计划员；
质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、
需求日期等信息，一式三份转至计划员；
对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计
划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。
（2）其他申请采购
设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三
份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购与维修费申请，可填写纸
质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。
（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。
2、请购单录入
计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”
上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。
计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、
仓储部、财务部。
fERP“采购请购单”录入程序：（1）采购管理业务请购请购单；（2）进入“采购请购单”，点击增加按钮进行录入保存审核。3、询价、比价采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。4、订单采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。
ERP“采购订单”录入程序：（1）采购管理业务订货采购订单；（2）进入“采购订单”，点击增加按钮右键拷贝过滤双击选择请购信息录入单价、供应商、付款方式等信息保存审核。ERP“采购请购单”关闭程序：（1）采购管理业务请购请购单列表双击选择请购信息进入请购单点击关闭按钮。5、请款采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采r