会制度及不定期监理例会。3、检查制度①要求技术员会同安全员每天对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100，组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收；②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认；③工程项目部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制；④写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、工地安全、工程进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。第三节办公用品审批制度第一条目的：为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，特制定本制度。第二条范围：各项目所有办公用品的审批。第三条职责：经理及申请人的部门主管负责审核办公用品审批单并签字，如有需要，直属副经理也可代部门主管审核支出。第四条物品入库后按办公用品管理办法进行发放。第四节办公用品管理制度第一条办公用品应先由需要者作申请计划，经经理签字后，由项目办公室统一作购买计划采购。第二条办公用品的购买应本着质量优先的原则，不能盲目追求价格便宜，要货比三家，在保证质量的前
f提下，选择经济合理的物品购买。第三条在购买物品时，要尽量做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货物清
单、保修单等凭证。第四条办公用品买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库，并在发票上面签字。第五条办公用品的发放应本着节约的原则，尽量减少物品的损耗。每个人按需领取，如实登记。第六条办公用品应由专人负责保管，非本单位人员不得领用。第七条管理人员应每月结束后制作办公用品损耗表，向项目办公室负责人汇报。
第五节公文处理管理办法第一条项目部所有收文和发文均由办公室统一处理流转。第二条收文处理程序
1、对公司和项目部所有收文应送经理批示。2、文件经经理批示后，根据批示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。
3、文件办理要及时、准确、符合程序，办公室负责监督办理工作。4、对办理完毕的文件分类存档并编号。第三条发文的处理程序
1、由资料人员根据需要自行拟文，用公司统一的拟稿纸打印，并由项目负责人核稿签字后送予经理签发。
2、经项目经理签发后，由办公室统一编号。3、由拟稿人校对无误后打印相应份数，加盖公章后下发或上报。
第六节印章管理制度r