（某公司）质量审核打算
编制：×××
××××年××月××日
批准：×××
××××年××月××日
部门条
文
总
要求
经
理
企管部
市场部
设计开发
部
物管部
生产部
质量部
41
Δ
42
ΔΔ
5155ΔΔ
56
ΔΔ
61
Δ
62
Δ
6364
Δ
71
Δ
Δ
72
Δ
73
Δ
6814
f751752
Δ
753
Δ
754
Δ
755
ΔΔ
76
Δ
81
Δ
82
Δ
821
Δ
822
Δ
823824
Δ
83
Δ
84
Δ
85
Δ
Δ：要紧审核内容
内部质量审核通知单
通
知
日
期
：
审核编号：
TO：审核时刻集中审核：自年月日时分至年月日时分；
6914
f审核首次时间会议地点审核组员组长：成员
纠正追踪按实际需要审核末次时间会议地点
审核员：
本次审核的目的
本次审核的范围（部门活动）
审核的依据
1．ISO9001：2000质量治理体系要求；2．本公司质量手册、程序文件和相关作业标准类文件。
要求
1．各部门要先通过自查做好内审预备工作；
2．受审部门陪同与汇报人为各部门负实责之干部；
3．具体对各部门活动的审核时刻及审核范围见内审实施打算表
（审核编号：
）。
其他
讲明
事项
审核（治理者代表）：内审检查表
编制：
审7014
f核编号：
表编号：受审部门审核项目标准条款号
审核内容
本
审核日期
年月日
审核人员
审核记录
7114
f审核（内审组长）：
拟制：
受审部门
不符合项描述：
缘故分析：
内审不符合项改善通知书
受审日期
审核编号
不符合程序：QM
标准：ISO9001：2000条文
不符合类型：□要紧□次要□
建议观看
要求纠正完成日期：
年月
日前
审核组长：
审核员：
受审部门负责人：
纠正和纠正措施报告：
7214
f完成日期：年月日
实际签名：
纠正和纠正措施追踪：□已按时完成。
复审：
□未完成。需进一步采取纠正和纠
正措施，并应于
年月
日前完成。其他：
审核员：
年月日结论：
月日
内审组长：年
治理者代表：年月日流程：内审员→内审组长→纠正执行部门→验证→内审组长→治理者代表→技术质量部
7314
f内部质量审核报告
审核编号：拟制人：×××批准人：×××
日期：20021028日期：20021028
××××实业有限公司7414
f审核编号：
页码：第1页共4页
审核报告
审核开始日期：2002年10月23日审核结束日期：2002年10月25日
受审核部门：质管部、销售部、采购部、生产部（一车间、二车间）、技术部、人事部、设备部、贮运部、售后服售后服务中心、总经理办公室
7514
f××××实业有限公司内部审核组：
组长签字：××r