工艺纪律检查制度
一、目的和范围为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化
工序工作质量，提高产品质量，特制定本工艺纪律检查制度。本制度适用于公司生产现场对工艺纪律执行情况的检查和考核。
二、职责21总师办和工程技术部相关负责人负责工艺纪律考核制度的制定和
组织实施。22总师办、质量部、计划供应部和工程技术部相关人员共同参与工
艺纪律检查小组，对工艺纪律执行情况进行检查和考核，并填写《工艺纪律检查记录表》。三、工作程序31工艺纪律要求及检查内容311工艺技术文件a工艺技术文件（包括图纸、资料和工艺规程等）应正确、完整、
有效b按工艺技术文件规定要求进行生产312生产现场标识a生产现场区域应有明显的标识表明：未完成件和已完成件、待
检件和已检件、待修件和已修件b生产过程中的产品应有生产和服务标签，交检合格的产品应有
f合格证313加工安装生产工艺要求
按相应工艺规程要求进行。314生产环境要求
按6S要求进行。32工艺纪律检查方式421工艺纪律检查由公司质量部会同总师办和工程技术部有关人员采取定期抽查的方式进行检查。422检查后填写《工艺纪律检查记录表》，并对其中不符合规定的情况，要求其责任人及时进行整改。33工艺纪律状况评估331检查结果视情况分为3类：符合工艺要求、一般不符合、严重
不符合。332工艺纪律检查评价：优秀、良好、一般、不合格34工艺纪律整改
不符合工艺纪律要求的生产情况，相关负责人要及时进行整改，整改完成后，再由检查人进行复查，并填写整改完成情况。四、相关文件
《过程的监视和测量控制程序》五、记录
《工艺纪律检查记录表》
f序号
项目
工艺纪律检查记录表
要求
判定准则
编号：QGBQR822E
检查结果备注
a工艺技术文件审批手续齐全工艺技术文件应正确、完整、有效
b工艺技术文件现行有效
□是□否□是□否
1工艺技术文件
a现场使用设备按工艺文件要求
□是□否
按工艺技术文件规定要求进行生产b现场人员操作按工艺文件要求
□是□否
c现场使用器材按工艺文件要求
□是□否
生产现场区域有明显的标识2生产现场标识
产品的标识
a各区域标识明显b各区域内放置相应设备a生产中的产品挂有生产服务标签b交检完成的产品挂有合格证
□是□否□是□否□是□否□是□否
3生产加工工艺按相应工艺规程要求进行
a机加工按工艺规程要求
□是□否
b电气连接、焊接等按工艺规程要求□是□否
4生产现场环境r