促销管理操作流程
一、本流程的操作岗位和人员1采购主管：2采购经理：3采购总监：4财务经理5副总经理、总经理6商品行政部调价员：7商品行政部合同录入员：8门店录入员：9营运部二、操作步骤1公司企划部制定全年的促销计划书，制定促销档期安排；2公司企划部制定企划方案，经采购、营运部门讨论，有采购总监和营运总监确定，大型促销活动交总经理批准；3采购主管按公司全年促销计划书进行促销品项选择，上报采购经理、品类采购总监、采购总监审批；4采购主管根据采购总监的审批结果与供应商进行促销协议商谈，促销协议商谈结果上报采购经理、品类采购总监、采购总监审批《商品促销协议》；5结算中心财务经理对促销协议进行审核；6总经理对促销协议进行审核；7商品行政部调价员按促销协议在系统【DM促销单】【调进价单】【调售价单】【数量促销单】等促销模块中进行商品促销价格维护；8商品行政部合同录入员在系统【供应商固定扣项维护单】【供应商临时扣项维护单】模块中进行费用信息维护；9结算中心财务经理审核；10采购部按促销协议规定时间内在系统【订单审批单】模块中对促销门店进行订货操作；并发送至供应商配送中心订单11供应商按促销订单要求进行备货准备，送货至促销门店配送中心；12门店配送中心在【验收单】模块中进行促销订单收货操作，配送中心收货部门及时安排商品配送工作，保证促销商品及时送至促销门店；13售价生效时间前一天，门店价签打印人员在系统【按条码价签打印通知打印条码】模块中打印价签做好打印更换准备；14售价生效日，门店组织人员进行价签更换工作，生鲜商品做传电子秤工作；15促销期间，各部门对促销进行促销跟踪，保证促销任务完成率，保证促销商品库存；
f16促销结束，各部门进行促销评估工作；17促销管理流程结束。三、流程图
采购经理与供应商进行促销协议商谈，签署商品促销协议交品类采购经理审核
采购总监对《商品促销协议》进行签字审核结算中心财务经理对促销协议进行审核
总经理对促销协议进行审核
商品行政部调价员在系统的【DM促销单】【调进价单】【调售价单】【数量促销单】等促销模块中录入促销安排，保存并审核
商品行政部合同录入员在系统的【供应商固定扣项维护单】【供应商临时扣项维护单】模块中录入促销费用，保存并审核
结算中心财务经理在系统中审核
采购部按促销协议在系统【订单审批单】模块中录入促销商品订货安r