产品检验和试验控制程序
版本：A1
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1目的
对产品质量形成过程按规定进行检验和试验，确保经过检验和试
验合格的原材料零部件、过程和最终产品才能投产、转序和交付。
2适用范围
本程序规定了产品检验职责，内容和方法。
本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行监视和
测量。
3引用文件
ISOTS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产性和相关服务
性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
4术语
本程序引用于GBT19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和
《管理手册》的有关术语。
5职责
51质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导
书；负责实施协作配套件进货检验、过程检验以及产品最终检验。
52技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。
53分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。
6工作流程
责任单
工作内容
位
61原材料零部件进货检验
记录
f产品检验和试验控制程序
版本：A1
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质量部外协检验班检验员
质量部
质量部质量部质量部使用部
门检验员
611接收供应商出具的“收发清单”，并按
《原材料、外协件检验规程》和规定抽取样件，
在规定的期限，检验卡片实施以下检验，相关
的试验要求由实验室按《实验室管理程序》进
行：
a验证供应商的自检报告及原材料的质量证明
等资料是否齐全。
b几何尺寸的结果；
c实验中心提交的金相、理化等报告单的结果。
612按照检验和试验结果，合格的在“收发清
单”上盖章。
613对于公司未能实施的理化项目则按检验
文件或质量技术协议规定的年度外委及顾客同
意的其他方法要求执行。
614每年度对A、B级供应商实施质量管理体
系和产品现场审核，审核细则具体参见《供应
商质量能力评定准则》。
615一旦出现因生产急需而来不及检验和试紧急（例
验而放行使用的原材料外购外协件，按以下程外）放行
序处理；
申请单
a填写紧急（例外）放行申请单；
b部长批准，必要时由副总经理批准；
c紧急（例外）放行申请单“一式三联：分厂、
质量部、物资管理部”各一联凭此单办理领料、
发料手续；
d接到紧急放行的产品，用紧急例外标签标记
做好标识；
e做好记录，标识应留到产品质量得到确认为
止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立
即追回和更换；
f产品检验和试验控制程序
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检验员操作工检验员
操作工检验员操作工检验员质量部
检验员
f对紧急放行的产品跟踪，一旦发现不合格，
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