沧州市通用建材有限公司
QCTGB092000
过程检验和试验控制程序
20000315发布沧州市通用建材有限公司
20000401实施发布
fQCTG．B．092000
起草郭希圣审核康玉玲
过程检验和试验控制程序
批准岳新生
GBT190021994对应条款号：410共3页第二版
1．目的
对半成品进行工序控制，避免未经检验和不合格的半
成品加工为成品。
2．适用范围
本程序适用于铝塑复合管生产的过程检验和试验的
质量控制。
3．职责
3．1质管科负责生产过程中工序检验的监督、检查和抽
查，向总经理、主管副经理汇报过程质量状况。
3．2技术科负责制定工序检验指导书。
3．3车间各工序操作员负责工序检验，关键工序由工序
检验员负责检验并做好记录。
4．控制程序
4．1开机检验
每次开机加工时，操作员应对产品进行自检，不合
格品直接报废，待产品合格后才能正常生产。
4．2工序检验
4．2．1铝塑复合管车间各工序操作员按QCTG．C．111
2000《工艺过程卡》和QCTG．C．11812000《产
更更改审批单号更改人审核人批准人生效日期
改
记
录
1
f品检验规程》的规定进行检验。关键工序设专职或兼职工序检验员。关键工序由工序检验员负责检验并做好记录。4．2．2检验方式
工序检验采用定点检验和巡回检验相结合的方法。4．2．3工序检验合格后可以转序，发现不合格应按QCTG．C．1112000《工艺过程卡》的规定进行调整和纠正，同时按Q／CTG．B．13－2000《不合格品控制程序》执行。必要时合并执行QCTG．B．142000《纠正和预防措施控制程序》。4．3下线检验
QCTG．C．1112000《工艺过程卡》“检验”工序检验员负责按QCTG．C．11812000《产品检验规程》的要求对成品进行检验和分等。4．4过程检验和试验不实施例外放行。5．相关文件5．1Q／CTG．B．13－2000不合格品控制程序；5．2Q／CTG．B．12－2000检验和试验状态控制程序；5．3Q／CTG．B．142000纠正和预防措施控制程序；5．4Q／CTG．B．192000质量记录控制程序；5．5Q／CTG．C．1112000工艺过程卡；5．6Q／CTG．C．11812000产品检验规程。6．质量记录6．1关键工序检验记录表；更更改审批单号更改人审核人批准人生效日期改记录
2
f6．2不合格品审理单；6．3纠正和预防措施计划验证报告。7修订
本文件2000年8月1日修订为第二版。
更更改审批单号改记录
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