表（附表三）、固定资产进项汇总表、运输费用抵扣表、增值税补充报表。辅导期国税局将你的进项在系统比对，确认无误后才允许你划款申报，所以去的进项时，要严格审查，特别是密码区别出格，提前几天申报国税，先等国税完事后，再报地税。
工业会计分录流程
1、采购原材料
借：原材料
应交税金应交增值税进项税额贷：银行存款（应付帐款、票据）3、分配工资借：生产成本制造费用管理费用贷：应付职工薪酬工资
2、生产领用材料借：生产成本制造费用管理费用贷：原材料
f4、计提福利费借：生产成本制造费用管理费用贷：应付职工薪酬福利费5、发工资借：应付职工薪酬工资贷：银行存款（库存现金）6、平时车间费用借：制造费用贷：库存现金7、月末结转借：生产成本贷：制造费用8、结转完工产品借：库存商品贷：生产成本9、销售商品借：银行存款（应收帐款、应收票据）贷：主营业务收入应交税金应交增值税销项税额10、结转销售商品成本借：主营业务成本贷：库存商品11、计交税金借：营业税金及附加贷：应交税费城建税教育费附加地方教育费附加12、结转厂部费用借：本年利润贷：管理费用
13、发生借款利息
①支出
借：财务费用
贷：银行存款（库存现金）
②收入
借：银行存款（库存现金）
贷：财务费用
14、结转各项收入
借：主营业务收入
其他业务收入
投资收益
营业外收入
贷：本年利润
15、结转各项费用
借：本年利润
贷：主营业务成本
其他业务支出
主营业务税金及附加
管理费用
营业费用
财务费用
营业外支
16、计交所得税
借：所得税费用
贷：应交税费应交所得税
17、结转所得税
借：本年利润
贷：所得税费用
18、结转净利润
①盈利
②亏损
借：本年利润借：利润分配
贷：利润分配
贷：本年利润
注：商业企业只用1、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18项，其中18项是在年终时才做的，平时只做117项。
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