东莞嘉拓电子有限公司不合格品控制程序
1目的2适用范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。3职责31品质部负责组织对不合格品的评审、判定、处理意见、改善、追踪等工作。32采购部负责物料的采购及来料不良退货手续的办理。33采购部负责新供应商的开发、评审；供应商来料异常改善效果的跟进及打样。34生产车间负责制程中发现的原材料、半成品、成品等不合格品的标识、隔离及返工工作。35工程部负责不合格品产生的原因分析、制程改良及小量试产的跟进。4术语定义
文件编号：文件编号：JTQP013文件版本：文件版本：文件页码：文件页码：A016
生效日期：生效日期：20110201
建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效性控制机制，防止不合格品的非预期使用或外流。
41不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果；42可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品或材料；43返工：对不合格品采取的措施，以使其满足规定要求；44返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）；45让步接收偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客和或规定要求的产品；46降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求；47报废：指对不合格的或有缺陷的产品所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。
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5作业程序作业流程图
文件编号：文件编号：JTQP013文件版本：文件版本：文件页码：文件页码：A026
生效日期：生效日期：20110201
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51RoHS环保材料、半成品和成品的不合格控制511进料检验
文件编号：文件编号：JTQP013文件版本：文件版本：文件页码：文件页码：A036
生效日期：生效日期：20110201
5111来料如未提供有效的环保保证书、第三方检测机构的证书、产品规格书时，必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。5112如来料为“RoHS合格材料清单”之外的材料必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。5113进料检验时如来料为“RoHS合格材料清单”的材料但已超过有效期限必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。5114进料检验时如来料虽为“RoHS合格材料清单”的材料但经我司检测仍不符合“RoHS”要求，并经确认属实时，必须执行退货。（标识方法同5111）512过程检验由于过程中的产r