月经营业绩分析1、销量达成情况
2009年度项目销售人员人）销量其中：预算数实际数达成率预算数
单位：吨、吨人
2010年1月实际数达成率
人均月销量
对比分析2、产品获利情况1）2009年产品吨毛利情况
分品种（或大类）吨净收入预算数吨成本吨毛利吨净收入实际数吨成本吨毛利单位：元吨毛利与预算比较
2）2010年1月产品吨毛利情况
预算数吨净收入吨成本吨毛利吨净收入
单位：元实际数吨成本吨毛利吨毛利与预算比较
3）2010年1月与2009年度吨毛利比较
2009年度吨净收入吨成本吨毛利吨净收入
单位：元2010年16月吨成本吨毛利与2009年度比较
对比分析
____________________________________________________________________________描述属实。被审单位人员签字：以上
f3、吨制造费用对比情况1）2009年度吨制造费用
预算预算数生产人数产量（T）人均月产量（T）计件工资燃料变动费用动力吨费用实际数
单位：万元、元吨
实际吨费用与预算比较增、减
配件修理其他小计计时工资及福利折旧及租金
固定费用
基本电费其他小计合计
对比分析2）2010年1月吨制造费用情况
项目生产人数产量（T）人均月产量（T）计件工资燃料变动费用动力预算预算数吨费用实际数单位：万元、元吨实际吨费用与预算比较吨增减额
配件修理其他小计计时工资及福利折旧及租金
固定费用
基本电费其他小计合计
对比分析
____________________________________________________________________________描述属实。被审单位人员签字：以上
f4、管理费用对比情况
2009年度预算数一、人数二、费用项目（1）工资及福利（2）奖金（3）办公费（4）应酬费（5）邮电费（6）修理费（7）小车使用费（8）旅差费（9）集团总部费用（10）事业部费用（11）税金（12）折旧（13）新产品开发费（14）培训费（15）资产摊销（16）其他费用合计吨费用实际数增、减预算数
单位：万元
2010年1月实际数增、减
对比分析5、销售费用对比情况
2009年项目
一、人数二、费用项目（1）宣传费（2）工资及福利费（3）奖金（4）应酬费（5）旅差费（6）运输费（7）门市部费用（8）邮电费（9）小车费（10）其他费用合计
单位：万元
2010年1月偏差分析预算数实际数增、减偏差分析
预算数
实际数
增、减
____________________________________________________________________________描述属实。被审单位人员签字：
以上
f吨费用
对比分析
五、公司经营制度的审计1、制度的建立与执行情况
序号公司相关制度及审计r