编号：FYTCCCX8502纠正和预防措施程序版本修订状态：B00第1页共5页1范围解决实际和潜在不合格问题，并消除产生这些问题的原因。适用于客户（包括内部和外部的）提出的实际和潜在不合格问题。2术语和定义纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望发生情况的原因所采取的措施。预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望发生情况的原因所采取的措施。3职责和权限31品保处是纠正与预防措施的归口管理部门。32各相关部门负责分析不合格原因，并采取措施。4工作程序41识别不合格或潜在不合格产品质量和质量管理体系要素发生的不合格（不符合），可以从以下方面获得信息：a）检验记录；b）顾客的反馈信息记录（产品质量、顾客投诉、抱怨、退货和与服务有关的信息）；c）内部和外部质量审核报告；d）管理评审报告；e）质量成本报告；f）数据分析报告；g）工序控制过程中出现的不合格信息；h）其他与产品质量、质量管理体系有关的信息。42不合格的评审当出现生产过程、采购、内部和外部质量审核、顾客抱怨、质量成本超出预定目标值等不合格项时，提出部门或品质改善小组会同分析部门，负责分析原因、落实责任部门，作好记录，具体参见表格1。品质改善小组详情见附表1。表格1序号阶段不符合事项描述1进货阶段外购材料不合格2过程控制阶段生产过程中出现不合格3最终检验阶段最终检验时出现不合格品4567顾客抱怨质量审核质量成本交付阶段顾客投诉顾客退货公司内部公司外部质量成本超标未能及时交货或产生超额运费提出部门分析部门品保处供应处供方车间责任部门品保处品保处车间备注不合格外购物资反馈处理单质量问题反馈处理单质量问题反馈处理单营销中心信息传递单8D营销中心品保处生产处报告品保处各职能部门审核报告财务处各职能部门营销中心各职能部门营销中心信息传递单
其他与质量管各部门、管理者代8理体系有关的质量目标不适用有关部门代表、总经理信息43确定不合格发生的原因不合格发生的原因可能包括下列信息：a）文件未做规定或规定不适宜；b）设计缺陷；
f编号：FYTCCCX8502纠正和预防措施程序版本修订状态：B00第2页共5页c）原材料缺陷；d）未按规定的程序或要求实施；e）委托分析、检验偏离程序规定；f）人力资源不足、缺乏培训或工作失误；g）生产或工作进度安排不当或其环境不适宜；h）设备、设施等资源不足；i）内外、上下沟通不够等管理方面的缺r