质量改进与服务控制程序
核审拟
准：核：定：
编号版次A0发布实施1目的为建立特种设备产品的质量信息系统和内部质量审核制度，对产品进行持续有效的质量改进，对服务过程进行控制，确保服务让顾客满意。2适用范围本程序适用于公司在特种设备质量保证体系运行中质量改进与服务的控制3职责31各部门311质检部负责质量信息系统的建立、实施和管理；312质检部负责对纠正和预防措施的实施进行监督和验证。313质检部负责对质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题的收集处理。314销售部负责向用户提供服务并调查顾客满意度，接收顾客意见和投诉。315各职能部门负责对质量信息进行反馈。316各责任部门负责纠正和预防措施的制定和改进实施。32质保工程师321针对共性的和涉及多个部门的实际或潜在不合格，组织各质控责任人分析产生的原因，负责指导纠正或预防措施，并交有关责任部门实施；322对涉及多个部门的纠正和预防措施组织质控责任人进行跟踪评审；323向总经理报告改进的需求。4工作程序41内部质量审核规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性；内部质量审核包括特种设备质量保证体系审核、产品质量审核、工序质量审核。411审核范围4111特种设备质量保证体系审核范围a、特种设备质量保证体系是否按手册及管理标准的规定正常运转；b、手册及管理标准是否满足法规、标准；c、特种设备质量保证体系是否能对产品制造全过程实施有效控制。4112产品质量审核范围a、产品质量与图样、技术文件要求的符合性；b、产品制造过程是否按手册及管理标准的规定执行；c、手册及管理标准是否能对产品质量实施有效控制。d、质量目标中产品一次合格率和返修率的控制与实现。4113工序质量审核a、工序质量控制是否符合手册及管理标准的控制要求；b、手册及管理标准是否能满足对工序质量的控制。c、实施工序管理效果是否符合预期安排。412内部质量审核内容
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f4121特种设备质量保证体系组织机构。4121特种设备质量保证体系结构。4123特种设备质量保证体系要素和活动的管理。4124人员、工装设备、测量和测试设备。4125制造过程和检测、试验及检查。4126特种设备质量保证体系文件、记录文件及报告。413内部质量审核活动4131每年至少定期进行一次内部质量审核活动。其中进行特种设备质量保证体系审核时间间隔周期不能超过12个月。4132定期召开质r