编
号
程序文件
标题
1、目的
DHCX43101
版次B0页次15发布日期2011年3月6日
环境因素识别评价和控制程序
确保公司综合管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的环境因素进行全面的辨识与评价，实现对重要环境因素的全面管理和有效控制。2、适用范围适用于公司生产现场及临时设施、公司办公区域内与环境有关的环境因素辨识及更新与管理活动。3、相关文件a《文件控制程序》b《记录控制程序》c《应急准备与响应控制程序》d《不符合管理程序》e《纠正预防措施控制程序》4、术语和定义无。5、职责51管理者代表负责组织公司重要环境因素的确定与批准。52管理部是本程序的主管部门。负责对公司各部门上报的《环境因素清单》的收集备案，并会同生技部及相关部门进行评价，确定和编制公司《重要环境因素清单》，且实施动态控制。53生技部是本程序的相关部门。负责对公司所属生产车间上报的《环境因素清单》的收集备案，并配合品管部进行评价，确定和编制公司《重大环境因素清单》，且实施动态控制。54管理部负责公司办公区环境因素的辨识及评价工作。56生技部负责本生产现场环境因素的辨识及评价工作。57各部门负责本部门办公活动区域范围内的环境因素的辨识及评价工作。
f编
号
程序文件
版次
DHCX43101
B0页次25
标题
环境因素识别评价和控制程序
发布日期
2011年3月6日
6、工作程序
61资料准备611管理部提供公司组织机构图、公司地理位置平面图、厂区布局图、排水管网图及相关方对本公司生产环境保护方面的要求等。612采供部提供供方有关资料。613生技部提供生产动态资料、生产工艺流程图。614各部门提供水、电、气等资源能源消耗资料、化学品及危险废物清单。615管理部收集、获取与本公司工作职能相关的法律、法规及其它要求。616品管部提供现有环境状况监测数据。617管理部将以上各部门和单位提供的资料汇总、归纳。62环境因素辨识应考虑：a所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）；b工作场所的设施；c常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态：三种状态正常：指正常的生产活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。异常：指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。三种时态过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。r