×××××加工部
内部审核检查表
ISO9001条款号提问可寻找的证据
共16页检查记录
第1页备注
41总要求
1、是否按照ISO9001的要求建立、实施、持续改进文件化的QMS？并按该标准的要求管理所识别的过程？2、QMS是否：a识别QMS所需的过程及其在本加工部中的应用？b确定这些过程的顺序和相互作用？c确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法？d）删减合理？3、QMS是否：a确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监控？b监视、测量和分析这些过程？c实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？

质量手册、程序文件和其他体系文件。职能分配表、过程流程图。资源配置和信息沟通情况。评审QMS所有过程的方式，如进行管理评审。与员工面谈。删减的合理性。结合后面各项的检查结果综合作出评定。
加工部应顾客的要求而申请QMS认证。加工部已经按ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件（见421），加以实施和保持，并注意改进其有效性。已经识别了包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析、改进有关的质量管理体系所需的过程（包括对某些过程的删减），确定了这些过程的顺序和相互作用；体系文件中，规定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；结合审核的全过程，可以确认加工部已经获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系过程的运行和对这些过程的监视；加工部通过内部审核、对生产现场进行巡视检查、对产品质量进行检验等手段，对这些过程进行监视、测量和分析，针对所发现的问题采取了纠正措施，较好地实现了对这些过程策划的结果。
4、是否对影响产品符合要求的外包过程加以识别并实施控制？

依据ISO9001：2000编制的质量手册。加工部本身是为顾客提供外包加工服务的，本身外包过程的识别。没有外包过程。供方的评价与监控。
审核员：
郭玉吉、王辉
审核日期：
20050306
f×××××加工部
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ISO9001条款号提问可寻找的证据
共16页检查记录
第2页备注
421总则
QMS文件是否包括以下方面：a形成文件的质量方针和质量目标？b质量手册？c标准所要求的形成文件的程序？d为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件？


加工部的质量管理体系文件包括：1、形成文件的质量方针和质量目标（包括在质量手依据ISO9001：2000编制的质量手册。册r