练：主要步骤（什么）、关键工序（如何）及原因（为什么）必须合理的解释。
当过程及产品出现变更时，需再确认、维护并更新操作者指导书？
流程、指导书或其他文件用以执行现场要求：
和修订操作者指导书
1）审核操作者指导书的版本历史
信息
2）就操作者指导书的级别版本与
PFMEA或控制计划的版本级别进行
比较
3）检查是否有近期客户问题或CI
行动项目的特别标示、签名、和数
据
4）操作者培训记录的证据
标准操作者培训
SCOREPOTENTIAL0
0
对于新员工或需要重新培训的员工，是否有一套定义培训内容及相应结果跟踪的系统？
指定区域的操作者培训记录文件，1）所有制造区域员工的完整表格
包含：安全、质量记录维护及量具的版本和日期信息。
等。
2）记录的保存和快速恢复的程序
实战演练：
单元的横向培训和认证级别的演
示表格，如弹性表格。
查找工作轮换的计划和日志。小
组轮换的频率如何？
每个工位的工作轮换计划中应标
明小组成员的数量
如果没有，查找相应计划（如：
22或44的矩阵表），用以演示状
态，工位维持正常轮换人数的实际
与计划的对比
培训人定期确认所有标准都在严格1）培训记录，审核清单，操作者
执行。
质量文件
培训人或同等职能人员每两天审核现场要求：
班次内的操作员工。
2）新操作者须严格按照标准化作
培训人确认标准化作业指导书并严业指导书操作。
格执行。
3）询问小组成员他们是如何接受
文件明确标明培训人
培训的
4）完成培训并合格的证据（如4步
培训流程工作指导培训），并是
否有提供培训新技能和知识的机会
下游操作是否知晓产品在前面工序新员工的标识、标签、印章或相似
中是由培训人员制作？
物用以标识产品由正在培训的人员
生产。
前三个月针对替补操作人员的培训针对替补操作工培训的文件、计划
记录
表及跟踪表格
所有操作人员的培训状态记录须在现场要求：
工位处张贴
1）操作者跟踪表须在工位处张贴
2）所有操作者（包括替补人员）
需列示
3）审核培训日期及跟踪表版本日
期
f所有操作人员的培训状态记录须在现场要求：
工位处张贴
1）操作者跟踪表须在工位处张贴
2）所有操作者（包括替补人员）
需列示
3）审核培训日期及跟踪表版本日
期
SCOREPOTENTIAL0
0
防错验证
是否有确认加工、组装线的侦错防错设备运作正常与否的体系？
侦错防错设备的清单及相应的拜加工组装作业中预防不合格品的
访位置
所有设备的清单
用以证明设备每天都在检查的文件现场要求：
或证据。
1）r