内审目的内审范围内审依据
内部审核报告
编号：
对控制体系进行内审，及时发现不符合并采取纠正措施，保证体系持续的符合性和有效性。
公司控制体系范围内的有关产品和部门。1、GBT190012008；2、公司质量管理手册、程序文件等。
内审时间内审组
2019年9月1日
组长：
组员：
内审综述：按照公司内审计划要求，内审组于月日当天对公司质量管理体系和防冻剂氨释放量控制体系的有关个部门进行了内审，通过现场观察、查阅有关文件和质量记录、与有关领导和岗位人员谈话等方式，收集体系运行的有关信息。通过审核，内审组认为公司控制体系文件符合标准和实施规则的要求；职责权限明确；资源和人员配备合理，但应加强对实施规则和控制文件的学习和理解；文件和记录控制有效；质量方针和质量目标符合公司实际和有关要求，且目标均已完成；产品实现的策划有效；采购和供方评价控制有效；与顾客有关的过程控制有效，对书面合同和口头合同均进行评审；生产过程、特殊过程、产品标识、产品防护控制基本有效；未发生组分变更情况；产品每批均进行了出厂确认，记录齐全，控制有效；计量设备控制基本有效；未发现不合格品；进行了顾客满意度测量，结果达到公司目标要求，内审控制有效；产品监视和测量控制有效，对原材料、过程指标、成品均进行检验并记录；认证标志现未使用；产品一致性符合要求。
此次内审发现一般不符合项个，涉及个条款个部门，分别是：
审核组认为：
等方面应加强。内审结论：根据以上内审情况，评价控制体系基本符合标准和实施规则要求，运行
基本有效。要求有关人员应加强培训，并提高重视程度，以保证体系持续有效运行。
编制人
日期
批准人
日期
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