实际为22508元吨，比预算的19557元吨增加2951元吨，同比增长1203；下半年预计
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f为21903元吨，比预算增加2346元吨增长1199，同比增长1547。11、洗选煤成本：11、洗选煤成本：15月份实际为32791元吨，比预算的23510元吨增加9281元吨，同比增加1455；下半年预计为31419元吨，比预算增加7909元吨增长3364，同比增长1783。12、商品煤销售成本：12、商品煤销售成本：15月份实际为28142元吨，比预算的元22050吨增加6092元吨，同比增长2569；下半年预计为26655元吨，比预算增加4605元吨增长2088，同比增长3369。13、职工工资：110月份实际累计发放389513万元，同职工工资：比增长1247；下半年预计发放576504万元，同比增长1462；预计下半年职工人均收入18650元（不含副科级以上领导干部），同比增长18158。其中：（1）一线职工下半年预计人均收入26161元，同比增长1844。（2）二线井下职工下半年预计人均收入22129元，同比增长2048。（3）二线井上职工下半年预计人均收入17192元，同比增长1999。（4）三线职工下半年预计人均收入13519元，同比增长1636。工资兑现率100。
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f从公司110月份各项经济指标实际完成情况看，较预算和同期相比都有较大差距。主要是今年以来，受8124和2120工作面地质条件的影响，以及8124工作面综采支架安装、工作面搬家等因素，致使原煤产量和结构变化较大，15、12回采煤较同期有所减少，且15煤所占比例明显降低，原煤产量及15煤产量的减少直接影响了洗选产品的产量、质量和销售收入。从销售看，由于洗选产品的减少，造成价格较高的洗块及精煤的销售比例较同期及预算有所降低，且原煤销售所占比例提高，铁路外运销量比例降低，这就导致商品煤平均售价明显降低，商品煤15月份平均售价为37268元吨，比预算降低7485元吨，同比降低256元吨。同时，今年110月份整巷2423米，比进度预算增加527米，同比增加488米，而且为了确保安全施工，我们通过多方调研学习引进了确实可行的锚注技术，采用波雷因和水玻璃对巷道顶帮疏软煤岩层进行注浆凝固，待稳定后再进行刷大并全锚索和喷浆支护，仅注浆一项每米材料费用就高达12万元，加之随后支护的投入，每米巷道维修费用预计在2万元左右，使成本费用明显增加。以上诸多因素，致使公司140月份及下半年的整体经营情况不是很理想给完成全年的各项生产经营指标带来了一定的困难。二、下半年主要工作回顾（一）合理有r