客户品名
XX有限公司客户订单预估表用料规格
预计下单量
NO备注
预估报告
营业部主管
日期
BSQR12
f文件编号
RMQP10
页数第01页共03页版本21
1目的
保证所采购的产品符合本公司产品质量要求
2适用范围
适用于与产品质量有关的商品采购
3权责
31总务课负责组织各部门准备采购资料
32总务课根据本公司生产需求下采购单，各单位所填原料需求《请购采购
单》由部门主管复核后呈总经理核准，然后由总务课填写《商品订购单》
经总务课主管核准后方可发出
33品管课负责采购产品质量的检验与验证
4作业程序
41采购文件的准备
411相关部门根据需要开列《请购采购单》。
412总务课根据营业部所接订单及《客户订单预估表》，以及仓管部门的
《现有库存一览表》，制定材料计划，并按材料计划开具《请购采购
单》，经采购主管签核再呈总经理核准后进行采购。对工具、耗用品
等由有关部门填写《申购单》经部门主管审批后呈总经理核准，再由
采购人员统一采购。公司保证只从合格供应商采购。
413采购文件包括供应商报价单及《商品订购单》及相关文件，上述文件必
须明确品名、规格、数量、单价、付款方式、品质要求及符合食品、药
品包装的卫生要求，交货地点和交期等内容；采购文件由总经理核准。
让供应商自评是否有能力满足公司的采购要求。采购在商品订购单发出
后，应及时对交货时间保持跟踪，若对方未能准时交货，总务课应马上
通知有关部门及时商讨对策。
414采购文件要进行管制，管制方式参照《进出公司文件、样品、标准文
件管制程序书》。
415总务课要向供应商及时反馈所采购产品在进料检验和使用中的品质
状况。
f文件编号
RMQP10
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42采购产品验证
421采购产品到厂后，仓管部门负责通知进料检验人员实施进料检验，
或按规定实施进料验证。
422对采购产品如有特殊品质要求时，总务课应及时将采购合约或订单
复印一份予品管课，以便按需求实施进料检验或验证。
423需要在供应商处验证采购产品时，总务课负责与供应商联系，并在
采购文件中明确规定验证的安排以及产品放行的办法。
424合约规定时，总务课负责安排客户或其代表到公司仓库验证供应商
提供的产品，或由总务课主管与分包商联系到供应商处进行验证。
客户验证后，品管课仍应按原规定进行采购产品的检验和验证。
425对采购产品验证中发现异常或不合格品时，品管人员及时填写《不
合格品通知报告单》描述问题，由采购人员会同供应r