据，一联交财务部作为核算的依据。74、对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告部门经理处理。如遇情节严重者可报告总经理处理。80耗材仓库物资的保管81、仓库管理员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。82、每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。83、库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对账。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理汇报。84、根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。85、对于易燃、易爆、剧毒等物资，应定点摆放，并设置明显标志。86、建立健全出入库人员等级制度。87、严格执行安全工作规定，切实做好放火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。88、库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（A）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（B）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（C）必须经常检查调整库内问题，保持通风。（D）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。90耗材仓库废品及备用件的保管仓库废品及备用件的保管91、日班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，仓库管理人员必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、
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f规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权拒绝予以更换。如无合理解释导致物资遗失，则由仓库管理人员负责赔偿。92、夜班：经耗材仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，将更换物资放入指定的“更换物资待放区域”。隔日，仓库管理人员必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，仓库管理人员有权向该夜班值班人员追讨原物资，该夜班值班人员有权向仓库管理人员解释其原因。如无合理解释导致物资遗失，则由该夜班值班人员负责赔偿。93、更换物资重新记录入库后，如需送修，库管人员必须重新登记和记录物资的出库。更换物资领用人及部门经理必须在《更换物资领料登记簿》上签字后方可出库。如需用车，市内用车应由各部门r