GBT230012017信息化和工业化融合管理体系两化融合内部审核检查表【23001两化融合内审检查表】
标准条款
审核内容
41总则
根据GBT2300120174244的审核发现对GBT23001201741的符合性和有效性进行综合判断。
查阅《公司内外部环境识别评审和管理控制程序》
及其实施证据。
1、查阅、交谈了解公司开展内外部环境识别和分析过
42识别公司的内
程中所使用的方法与工具、识别和分析的内容及其应
4外部环境
用效果。
可
2、评价公司所开展的与战略、可持续竞争优势有关的
持
内外部环境分析的充分性、适宜性和有效性。
续
1、查阅《新型能力体系》和《可持续竞争优势需求》。
竞
通过查阅、交流访谈等方式，了解公司的可持续竞
争
争优势需求识别、调整、评审的过程。
优43以获取与公司2、查阅公司的战略、所确定的可持续竞争优势需求及
势
其与战略相匹配的证据。
战略相匹配的可持
通过查阅相关资料、交流访谈等方式，了解公司新
续竞争优势为关注
型能力的打造、可持续竞争优势的获取对战略落地的
焦点
支撑情况。
3、通过与最高管理者、管理者代表交流，了解其对公
司的战略、可持续竞争优势需求、新型能力打造及三
者之间匹配与联系的理解和认识。
审核记录
审核结果备注
f44两化融合管理体系
查阅《两化融合管理手册》中有关两化融合管理体
系范围的信息。
441确定两化融合管理体系的范围
1、通过交流访谈、现场查看、查阅资料等方式，了解评定范围所涉及新型能力相关的业务活动开展情况。2、评价新型能力的表述是否准确、评定范围是否与公司的业务和管理现状及两化融合水平等相适宜、评定
范围是否覆盖两化融合管理体系的全部过程和职责及
新型能力涉及的业务活动，判断公司两化融合管理体
系范围的适宜性。
1、基于文件评估审核及现场评估审核中获取的正反两方面审核发现，对公司两化融合管理体系的以下方面
做出总体评价：
442两化融合管理体系及其过程
两化融合管理体系符合性和有效性；公司两化融合管理体系的规定是否符合GBT
230012017的要求、管理体系运行是否符合GBT230012017和其自身管理体系的要求、管理体系运行与评定范围的相适宜；
两化融合管理体系对于公司打造新型能力、实现预期目标、及获取可持续竞争优势的有效性。
2、通过与最高管理者或管理者代表交流，了解其对两化融合管理体系标准的理解与认识情况。
3、对于公司两化融合管理体系的变更，通过查阅变更
f策划及实施证据、交流访谈等方式，了解公司r