表1检查单位
井工煤矿安全生产标准化评分表检查时间权重010010016011009009009008006006006安全生产标准化考核得分安全生产标准化考核达标等级考核得分加权得分
恒泰煤炭有限公司碾盘梁一井专业名称安全风险分级管控标准分100100100100100100100100100100100
检
事故隐患排查治理通风
查
地质灾害防治与测量采煤
项
掘进机电
目
运输职业卫生安全培训和应急管理调度和地面设施
查出的主要问题及整改情况
审核人：
f表2
项目项目内容基本要求
煤矿安全风险分级管控标准化评分表
标准分值评分方法查资料和现场。未建立责任体系4不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分2查资料。未明确管理部门不得分查资料。未建立制度不得分，辨4识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容10（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分得分扣分原因
一、工作机制（
10
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人职责分工负责分管范围内的安全风险分级管控工作
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
分）
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；
二、安全风险辨识评估（
40
年度辨识评估
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣28分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
分）
专项辨识2重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；评估3补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系r