412附表A
受审部门：项目部ISO9001：2000章节QSHS000152001章节
JBGL41201
内部审核现场检查清单
第1页
423、424、541、55、62、63、71、72、74、75、76、82、83、84、85
检查内容
1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况；
1）质量目标指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片
一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等；
2）质量目标指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层；
3查质量目标指标或管理目标实现情况。
2、项目部机构设置，管理人员配置及职责；
1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门；
2）查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。
现3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容：
1）是否明确了产品质量目标和要求；
2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道阀门试压方案等；
场
3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。
4）产品要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确（检验方案计划）。
4、查项目部文件控制情况，
检
1）查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录
a按施工图查标准规范目录是否列全；
b压力管道常用的标准有（检查时要根据工程项目实际情况确定）：
GB5023597工业金属管道工程施工及验收规范、
查
GB5023698现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
HG2022595化工金属管道工程施工及验收规范（原化工部标准）
SH302299石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（中石化标准，下同）
清
SH3401～34101996石油化工管道器材标准
SH35012002石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范
SH35022000钛管道施工及验收规范
单
SH35172001石油化工钢制管道工程施工工艺标准
SH35182000阀门检验与管理规程
SHT34122001石油化工管道用金属软管选用、检验及验收
SH35251992石油化工低温钢焊接技术规程
SH35231999石油化工镍铬奥氏体钢、镍铬合金和镍合金管道焊接规程
SH35201991石油化工耐热合金钢焊接技术规程
SH30102000石油化工设备和管道隔热技术规程
2）法律法规目录
重点查是否有与压力管道安装的相关法规，主要有：
特种设备安全监察条例（第373号国务院令）
锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则
f受审部门：
内部审核现场检查清单（续）
检查内容
第2页
压力管道安全管理与监察规定
压力管道安装单位资格认可实施细则
压力管道安装安全质量监督检验规则
3）项目技术文件目录
对照编制的技r