评审员序号415f
×××管理体系内部评审检查记录表文件号：
负责人样品室陪同人员张扬、赵县评审内容和要求评审日期评审方法1查阅管理体系文件是否明确样品管理员岗位职责；2请样品管理员A、B角讲述主要内容及工作流程；孙兵李辉
2005年5月12日
评审记录1有QP58样品管理程序规定了样品管理员职责，程序文件是现行有效版本（Ａ版）2样品管理人员回答工作流程符合QP58样品管理程序文件规定。
检测实验室是否规定了样品管理员职责
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检测实验室是否制订检测1查阅管理体系文件，本站是1有QP58《样品管理程样品的运输、接收、处置、否制定样品管理程序；序》保护、存储、保留和或清2程序是否包含了样品的运2包括样品的运输、接收、理的程序，内容是否包括为输、接收、处置、保护、存处置、保护、存储、保留和保护检测样品的完整性以储、保留和或清理等内容。或清理等内容。及检测实验室与客户利益所需的全部条款。检测实验室是否建立了检1查阅管理体系文件，本站1有QP58《样品管理程测和或检测物品的标识系样品标识系统规定是否明确；序》文件统。标识系统的设计和使用2在样品接收处抽35种未流2查5（QR11－15）个流转是否能确保物品在实物上转样品是否有一一对应标样品都有唯一性标识。或在涉及的记录和其他文识；3检测不同参数样品标识件中不会混淆。如果需要，3观察35种样品上是否均有有效细分，－1－2等。标识系统是否包含物品群标识，该标识在制备、流转、组的细分和物品在检测实检测、本站内外部传递过程验室内外部的传递。中是否转移并保持一致；3观察标识系统是否包含样品群组的细分。
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在接收检测或检测物品时，是否记录异常情况或对检测方法中所述正常条件的偏离。当对物品是否适合于检测或检测存有疑问，或当物品不符合所提供的描述，或对所要求的检测或检测规定得不够详尽时，检测实验室是否在开始工作之前问询客户，以得到进一步的说明，并记录下讨论的内容。
1抽5～10份附在检测报告后1查5个接收样品有接收状的样品流转单，检查流转时间态描述，是否吻合，与样品流转汇总表其中y－11的接收样品内容是否相符；提供不出接收状态记录。2样品流转汇总表内容是否完整；3检查样品委托书内容是否完整，样品状态描述是否准确；4客户领回样品是否按规定办理手续；5留样取出有无审批手续；6样品需在特定环境下存放或r