内部审核检查记录表
第页共页年月日受审核部门市场部内审员
结论审核内容及方法QMSEMSSMS不合格合格541433433◆询问本部门目标及方案是否明确◆是否已完成了本部门的各项目标◆是否制定了本部门的环境目标指标方案◆是否识别了本部门的环境因素及重大环境因素◆是否制定了本部门的安全目标◆是否识别了本部门的安全因素及重大安全因素55172441441◆是否明确本部门在QMSEMSSMS的管理职责和权限◆是否根据顾客规定的订货要求如合同草案投标文件口头订单等◆是否合同草案投标文件口头订单等填写在《产品要求评审表》◆合同草案投标文件是否顾客明示的产品要求◆是否包括产品质量要求及涉及可用性交付支持性服务如运输等价格等发面的要求◆是否明确顾客对产品潜在的要求◆是否国家强制性标准及法律法规和企业中要求◆是否对顾客要求及本公司确定附加要求组织相关部门对产品要求实施评审◆每份合同或标书评审都在合同签订之前◆是否明确产品要求包括顾客的要求和本公司自行确定附加要求得到规定◆是否明确顾客没有以上文件形式提供要求时如口头订单顾客要求在接受前得到确认◆是否明确与以前表述不一致的合同或订单要求如报价单已予解决◆对于一现货的合同是否明确将产品的名称规格和数量等填写在《派货单》上◆仓库保管员口头电话或书面是否确认无误□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□不适用□□□□□□□□□□审核检查记录
文件编号QMGJ82203
内审日期
标准条款
f内部审核检查记录表
第页共页年月日受审核部门市场部内审员
结论审核内容及方法QMSEMSSMS合格◆是否明确了相关日常卫生标准的要求及频次◆是否按制定了雨污水化粪池清掏垃圾清运消杀的时间和频次进行了操作◆抽查以上各项记录是否安规定的要求进行了清扫清掏清运消杀◆是否对废弃物进行分类清运特别是对有毒有害的清运是否符合规定◆化学药品的出入库及使用的管理是否符合化学药品控制程序的要求◆保洁主管是否按制定的要求对保洁员实施巡查◆部门经理是否按规定对保洁的标准进行检查◆有毒等物品的包装标识是否完整◆人员标识出入标识安全标识道路交通消防标识设施设备标识楼栋标识状态标识的保护使用是否完好◆突发事件的应急处理是否明确◆对顾客财产r