文件名称：管理体系过程清单文件编号：MSF1104
管理体系过程清单
注：“审核组填写”部分在一阶段审核中完成；
过程基本信息（受审核方填写）
审核组填写
序号
12
过程名称管理策划过程管理评审过程
主责部门管理层管理层
相关文件过程绩效指标
涉及标准条款
是否为核心过程
组和知织机识环遇、绩境的效、措领评施导价、质作总量用则目和、改标承册进及诺、、其、风程方实险序针施危文、的机岗件策和位划机职、遇责变控和更制权的程限策序、划应、、质对组量织风手的险Q5439、11、6141、2、、1604213、、、461034、、2、57111、0153、、2、
是
管理评审控制程序、按计划执行率100
Q93、
是
过程类型管理过程管理过程
3
内部审核过程
行政部
内审控制程序、按计划执行率100
Q92
是
4
改进过程
行政部
纠正措施控制程序、纠正措施完成率98。
Q101、102103
是
5
采购过程
行政部
采购控制程序
Q84
是
6
资源管理、人力资源过程
行政部
应对风险和机遇的措施、质量目标及其实施的策划、变更的策划、Q61、62、63、71、72、73、
质量手册、人力资源控制程序。员工培训合格率98
74
是
7
形成文件的信息过程
行政部
文件控制程序、记录控制程序、体系内文件100受控
Q75
是
8
顾客关系管理过程
销售部
合同履约率100；
Q82、853、
是
9
顾客满意过程
销售部
顾客满意率95
Q912、102
是
10
软件设计开发过程
研发部
软件开发规范、软件开发流程、软件编码设计规范、设计开发控Q81、Q8385、Q86、
制程序、软件产品交付合格率100％；软件测试项目漏检率为零；
Q87
是
管理过程管理过程业务过程支持过程支持过程业务过程管理过程业务过程
审核组确认：
日期：
如果过程分为不同层级，本表应填写最高等级过程，其他层级可以另附件；过程类型：业务、管理、支持三种类型；审核组确认：由审核组长签字
版本：2015版
发布修订日期：20151023
第1页共2页
f文件名称：管理体系过程清单文件编号：MSF1104
版本：2015版
发布修订日期：20151023
第2页共2页
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