依据：审核方法：审核组长：审核项目、时间及人员安排：
组员：
编制日期：
编号：JL82202审核目的：
审批日期：
内审实施计划
第51页
NO：
f审核范围：审核依据：受审核部门人员：
审核组长：
日期
时间
审核员：受审部门人员
审核日期：
标准条款
审核组
审核组长日期：
编号：JL82203受审部门
管理者代表日期：
内审检查表
审核员：时间
厂长日期：
共页第页年月日时－时
第52页
f标准条款
审核内容、方法
审核记录
评价
编号：JL82204受审核部门审核员
不符合报告
部门负责人审核日期
第53页
NO：
f不合格事实陈述：
不符合标准条款：不合格类型：
审核员：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：
部门负责人：
日期：
部门负责人认可：
日期：
部门负责人：
日期：
审核员：
日期：
第54页
f编号：JL82205
部门标准要求
41421422423424515253541542551552553561562563616263647172172272373741742743751752753754755
7681821822823824838485
合计
编制：
办公室日期：
不符合项分布表
技术质量部
生产部
第55页
NO：供销部
f编号：JL82206审核目标：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：
内部质量管理体系审核报告
审核日期：审核员：
NO：
不合格项统计与分析（包括：数量、严重过程、特定部门有缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题）：
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长日期：
批准日期：
第56页
f编号：JL82301日期检查记录：
工艺纪律检查记录
检查人员
记录人
NO：
备注：
第57页
f编号：JL82401产品名称供方名称进货数量验证方式验证项目
进货验证记录
型号规格进货日期验证数量
标准要求
NO
验证结果
合格否
验证结论：
合格（）
不合格（）
不合格品处理：
检验员：
日期：
退换货（）让步接收（）降级（）其他（）：
确认人：
第58页
日期：
f编号：JL82402产品名称生产单位生产数量验证方式验证项目
工序检验记录
型号规格生产日期验证数量
NO：
标准要求
验证结果
合格否
验证结论：
合格（）
不合格品处置：返修（）
不合格（）
检验员：
报废（）
其他（）：
第59页
确认人r